| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
552012 |
11.9.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie a pripojenie elektrickej pece a hrnčiarskeho kruhu |
Búbela Michal |
11978732 |
363,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112084112 |
12.9.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92012 |
12.9.2012 |
Rámy |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7209266190 |
14.9.2012 |
telefónne poplatky 8.8.2012 - 7.9.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12405272 |
20.9.2012 |
Školská tabula |
B2Bpartner |
44413467 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5177376514... |
24.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.9.2012.- 9.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446452583 |
4.10.2012 |
Dodávka elektrickej energie 10/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004279 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
49/2012 |
4.10.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby za mesiac 7,8,9/2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
4.10.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM ... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102012 |
4.10.2012 |
Dverový zatvárač dverí s aretáciou |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121796 |
5.10.2012 |
CARTRIDGE EPSON T1281,1285 a CARTRIDGE HP C9351 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012040 |
8.10.2012 |
Rámy Euroclip 18 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-075 |
8.10.2012 |
Biela magnetická tabuľa s notovou osnovou a zelená tabuľa s notovou osnovou |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2743002909 |
9.10.2012 |
Telefónne poplatky 1.10.2012 - 31.10 .2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112012 |
9.10.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z12627379 |
10.10.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 30.11.2012 do 29.11.2013 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
165,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-077 |
12.10.2012 |
Keramika biela 150x120 na tabuľu |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
15.10.2012 |
Poistná zmluva č. 6560575539 Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
Mesto Stará Turá
