Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 2/2012 | 8.11.2012 | Prenájom garáže | Adam Kožela | 47001909 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 12012 | 8.11.2012 | Zmluva o nájme | Vladimír Černák | 34549714 | 1 248,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7743990999 | 9.11.2012 | Telefónne poplatky 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21228389 | 14.11.2012 | Publikácia - Základná umelecká škola 11/12 | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 76,22 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21228858 | 14.11.2012 | Publikácia - Nové právo v školskej praxi 11/2012 | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 39,99 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7211368655 | 15.11.2012 | Telefónne poplatky 8.10. - 7.11.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,62 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 5912032721 | 15.11.2012 | Publikácia - Dane a účtovníctvo - predplatné 2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 70,69 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6804423495 | 15.11.2012 | Havarijné poistenie motorového vozidla EVČ NM069AM | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 247,34 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3128800034 | 19.11.2012 | Nákupné poukážky 147 ks | BILLA s.r.o. | 31347037 | 735,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7101320934 | 22.11.2012 | MANAžMET šKOLY v praxi 1 - 12/2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 56,16 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20120674 | 22.11.2012 | Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd zo žumpy | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 45,77 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21/2012 | 28.11.2012 | Pad na cvičenie 3 ks - cvičné bicie | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár | 40272231 | 70,85 EUR |
| Detail | Faktúra dobropis | 7442125408 | 29.11.2012 | Dobropis - vzúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2011 - 18.11.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | -2 697,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620127 | 3.12.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 122237 | 4.12.2012 | Soft ESET Endpoint Security UPDATE 10PC/1 rok | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 306,31 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012005147 | 4.12.2012 | Dodávka pitnej vody 12/2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0112110365 | 4.12.2012 | Jedálne kupóny 87 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 293,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5021215270 | 5.12.2012 | Dane a Účtovníctvo ročník 2013 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 70,69 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 8 | 5.12.2012 | Cimbalové paličky 2 ks | Milan Baláž, Ing. | 30150264 | 85,00 EUR |
