| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620124 |
18.6.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112057291 |
20.6.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5166941763.. |
20.6.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
186,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002896 |
4.7.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012002754 |
4.7.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4.2012 - 30.6.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-92,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
28/2012 |
4.7.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby za 4/2012,5/2012 a 6/2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122204714 |
4.7.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174209521 |
4.7.2012 |
Dodávka zemného plynu 7/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7416730002 |
9.7.2012 |
Dodávka elektrickej energie 7/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20122001 |
9.7.2012 |
Poskytnutie občerstvenia dňa 28.6.2012 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
181,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9740029191 |
13.7.2012 |
Telefónne poplatky 11.6. - 30.6.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
68,93 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
B 263 |
14.7.2012 |
Komisionárska zmluva - predaj jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7207139391 |
18.7.2012 |
Telefónne poplatky 8.6.-7.7.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122012 |
18.7.2012 |
Sťahovanie ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5170404150 |
20.7.2012 |
Telefónne poplatky 10.7. - 9.8.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
169,99 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590010770 |
3.8.2012 |
Sllužby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003385 |
3.8.2012 |
Dodávka pitnej vody 8/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1206627400 |
6.8.2012 |
Preddavok na Finančného spravodajcu ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
Mesto Stará Turá
