| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F12005281 |
28.5.2012 |
Predplatné aktualizácií pre Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 3/2012 a 9/2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
80,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5156587477 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.3.2012 - 9.4.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012411190 |
28.5.2012 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stará Turá -Meštianka, prestavba... |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. |
36653004 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21208055 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa školy - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
69,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21207974 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 3/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120107 |
28.5.2012 |
Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09/2012 |
28.5.2012 |
Bezprečnostnotechnické služby 1/12- 3/12 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012001404 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.1. -31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001497 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7242474297 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 4/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3737047333 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 4/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445965859 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 4/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1122202996 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120319 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
122,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122203179 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21210916 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa 4/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120732 |
28.5.2012 |
Tonery a cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5160024160.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4.2012 - 9.5.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
221,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6537902714 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov 10.5.2012 -1.05.2013 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
288,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112040567 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
Mesto Stará Turá
