| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302284768 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11. - 31.12.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111117450 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 79 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
267,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2012 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
231 773,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6733042322 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 11/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9733042350 |
28.5.2012 |
Internet prístup 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3733042387 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
66/2011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 10 - 12/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
186300522201 |
28.5.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.1.2012 - 31.12.2012 |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52012 |
28.5.2012 |
Práce a dodávky pre vykurovanie, zdravotechniku, vduchotechniku, elektroinštaláciu a vzduchové... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21133517 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 11/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112562 |
28.5.2012 |
Soft Antivirus Eset |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
47,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5146321290,5146321415... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2011 - 9.1.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,70 EUR |
