| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121840 |
15.10.2012 |
Tonery 4 ks, cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
286,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120612 |
16.10.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7210286390 |
18.10.2012 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7267614778 |
18.10.2012 |
Dodávka zemného plynu 1.10. - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5180906511 |
22.10.2012 |
Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
188,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20118 |
24.10.2012 |
Správa DNS záznamu domény a Web hosting - STANDART 6.11.2012 - 5.11.2013 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211200042 |
24.10.2012 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
24.10.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EVČ NM860YC |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122012 |
29.10.2012 |
Molitan na dvere |
ČALUNÍCTVO MIRO Miroslav Michalec |
37507311 |
79,20 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6560575539 |
4.11.2012 |
DODATOK č. 1 - Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
957,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004735 |
5.11.2012 |
Dodávka pitnej vody 11/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7330112730 |
5.11.2012 |
Zálohová fa. MANAŽMET ŠKOLY V PRAXI 1 - 12/2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620126 |
5.11.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
12006 |
6.11.2012 |
Dverový zatvárač OTS 430 s aretáciou biely - 2 ks a montáž |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
011202033 |
6.11.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132012 |
6.11.2012 |
Nákupné poukážky |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142012 |
7.11.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446560395 |
8.11.2012 |
Dodávka elektrickej energie 11/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
193/2012 |
8.11.2012 |
Čistenie kanalizácie |
MIROSLAV SÚROVSKÝ |
43949665 |
90,00 EUR |
Mesto Stará Turá
