| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 126/2021 |
5.11.2021 |
toner |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 125/2021 |
5.11.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124/2021 |
5.11.2021 |
technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124-133/2022 |
6.9.2022 |
faktúry na zverejnenie za 08/2022 |
všetky FA za 08/2022 |
|
3 914,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 123/2021 |
5.11.2021 |
gravírované tabuĺky zlaté /rozvrhy hodín |
T štúdio,s.r.o. |
34120866 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 122/2021 |
5.11.2021 |
odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 121/2021 |
5.11.2021 |
odber zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 121-135/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za september 2025 |
všetky faktúry za 09/2025 |
|
4 868,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 120/2021 |
5.11.2021 |
kovový stojan |
Quality Shop s.r.o. |
07054840 |
61,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 12/2021 |
26.2.2021 |
plyn 02/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 119/2021 |
5.11.2021 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 118/2021 |
5.11.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117/2021 |
5.11.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
77,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117-124/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za august 2024 |
všetky faktúry za 08/2024 |
|
1 989,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 115/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky |
Ms-Augustinus, s.r.o. |
47219670 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114/2021 |
6.10.2021 |
online školenie |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114-118, 120-126/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 08/2023 |
|
6 931,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 113/2021 |
6.10.2021 |
posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
300,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 112/2021 |
6.10.2021 |
mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,50 EUR |
