| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 117-124/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za august 2024 |
všetky faktúry za 08/2024 |
|
1 989,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 115/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky |
Ms-Augustinus, s.r.o. |
47219670 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114/2021 |
6.10.2021 |
online školenie |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 114-118, 120-126/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 08/2023 |
|
6 931,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 113/2021 |
6.10.2021 |
posledná splátka tabletu + telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
300,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 112/2021 |
6.10.2021 |
mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 111/2021 |
6.10.2021 |
tablet-tašky a púzdra |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
68,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 110/2021 |
6.10.2021 |
elektronický stravný lístok 3,90 eur - 129 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 11/2021 |
26.2.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109/2021 |
6.10.2021 |
tablet- 1. splátka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109-120/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za august 2025 |
všetky faktúry za 08/2025 |
|
2 993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 108/2021 |
6.10.2021 |
BOZP a OPP za 08/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 107/2021 |
6.10.2021 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 106/2021 |
6.10.2021 |
Noty |
Blesk Market s.r.o. |
64084841 |
41,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 105/2021 |
6.10.2021 |
elektrina |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
93,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 105-122/2022 |
10.8.2022 |
faktúry na zverejnenie 07/2022 |
všetky FA za 07/2022 |
|
5 121,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104/2021 |
6.10.2021 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 104-116/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za júl 2024 |
všetky faktúry za 07/2024 |
|
3 893,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 103/2021 |
6.10.2021 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
Mesto Stará Turá
