| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-19/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za január 2025 |
všetky faktúry za 01/2025 |
|
5 274,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 1-16/2023 |
8.2.2023 |
faktúry na zverejnenie za 01/2023 |
všetky FA za 01/2023 |
|
2 263,23 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
M134947963OSK |
19.4.2016 |
Zmluva o prenose čísla 0327762378, 0327763066, 0327762361 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
11.8.2015 |
DODATOK k Zmluve o poskytovaní služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
29.5.2015 |
DODATOK k Zmluve - Zvýhodnené firemné hovory |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
15.4.2015 |
Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
G16000903 |
16.1.2017 |
Online knižnica - dobropis na obdobie 1.1.2017 - 6.11.2017 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
-132,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV22-1181/2015 |
18.12.2015 |
Dvere biele 90 pravé, ľavé |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV200105 |
4.1.2021 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV2000441 |
24.11.2020 |
Náklady spojené s realizáciou verejného obstarávania energií elektrickej energie a zemného... |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
56,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV170100 |
5.12.2017 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV160102 |
2.11.2016 |
Poplatok za doménu 6.11.2016 - 5.11.2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1500065 |
24.4.2015 |
Ročný servis kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1300013 |
31.1.2013 |
Ročná servisná prehliadka kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4015/2017 |
16.10.2017 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
300,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4004/2016 |
24.10.2016 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
290,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-327/2015 |
5.2.2015 |
Hygienické potreby |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
340,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-17912013 |
14.6.2013 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
176,38 EUR |
