| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9130002690 |
3.9.2013 |
Licencia programu na rok 2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9105170376 |
3.9.2013 |
Dodávka zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9100118578 |
28.5.2012 |
Dodávka plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91/2014 |
7.10.2014 |
Bezpeč. služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 7,8,9,/2014 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
91-3-0000322 |
22.1.2013 |
aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na rok 2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
9/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva č. 6/2019 o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na mesiac novebmer |
WU - SHU CENTRUM |
|
210,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
9/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 20.9. - 21.12.2016 |
Dominika Šnircová |
|
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9/17 |
3.2.2017 |
Ladenie klavírov a pián |
Radek Charvát |
49441272 |
279,64 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
9-12/2016 |
19.9.2016 |
Licencia programu iZUŠ na obdobie 1.9. - 31.12.2016 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8861293220 |
7.8.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8851786361 |
4.6.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8813062081 |
7.5.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8799891766 |
7.9.2017 |
Internet 1.9. - 31.9.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8772412959 |
9.4.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.3. - 31.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8769529343 |
16.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.12. 31.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8763623245 |
11.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
54,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8747932110 |
8.3.2013 |
Telefónne poplatky 3/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8745806714 |
30.11.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8745191328 |
5.12.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8741025418 |
13.8.2012 |
telefónne poplatky 8/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,84 EUR |
