| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
12.4.2017 |
Interaktívna zostava PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82016 |
3.6.2016 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 380,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82014 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82013 |
7.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82012 |
15.8.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8200038987 |
8.1.2018 |
Mail Klasik |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82/2015 |
3.7.2015 |
Bezpečnostnotech. služby a ochrana pred požiarmi a zdravotný dohľad za obdobie 4,5,6/2015 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82/2013 |
2.10.2013 |
Služby v oblasti bezpeč. a ochrany pred požiarmi |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8190526211 |
3.6.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170555747 |
6.7.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.7.2020 do 31.7.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170104443 |
11.3.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160461529 |
7.5.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160429347 |
3.3.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8140343560 |
30.12.2019 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemlného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8110304095 |
27.10.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8110002330 |
27.11.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
677,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810211032 |
2.12.2014 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
680,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
8/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
195,00 EUR |
