| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8236431536 |
15.9.2019 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8234319826 |
10.6.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.6. -30.6.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8232225297 |
13.5.2019 |
Mail klasik na obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8230148075 |
9.4.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8228084529 |
11.3.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8226039077 |
6.2.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.2 - 28.2.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8224012600 |
8.1.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8221968236 |
10.12.2018 |
Internet za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8219956499 |
7.11.2018 |
Internet za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8217962555 |
5.10.2018 |
Internet služby na obdobie 1.10. -31.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8215980573 |
7.9.2018 |
Internet za obdobie 1.9. 30.9.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8214016208 |
10.8.2018 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8212081387 |
11.7.2018 |
Poplatok za internet za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8207945857 |
10.5.2018 |
Internet za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8205949056 |
11.4.2018 |
Internet na obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8203963953 |
12.3.2018 |
Internet na obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8201993017 |
12.2.2018 |
Internet na obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82019 |
11.6.2019 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 105,20 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
82018 |
26.10.2018 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu na obdobie 5.11. - 21.12.2018 |
WU - SHU CENTRUM |
|
343,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82017 |
27.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
