| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2019 |
12.11.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 3.9.2019- 12.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
195,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične a suterénu na obdobie 1.11.2016 - 31.12.2016 |
WU - SHU CENTRUM |
|
462,25 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
8/2013 |
23.12.2013 |
Zmluva o nájme - garáž na rok 2014 |
Adam Kožela |
47001909 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8 |
5.12.2012 |
Cimbalové paličky 2 ks |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7910789888 |
11.9.2013 |
Storno k fa. č. 7174543799 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
79086010 |
23.1.2020 |
Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2020 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7795960881 |
15.5.2017 |
Internet na obdonie1.5. - 31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7785560480 |
8.6.2016 |
Poplatok za internet prístup 1.5. - 31.5.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7781855096 |
10.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.1. - 31.1.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7778137899 |
9.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.9. 30.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7776237698 |
10.8.2015 |
Telefónne poplatky 1.7. - 31.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7771458032 |
6.3.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.2. 28.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7765744673 |
8.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
54,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7759611688 |
10.3.2014 |
Telefónne poplatky za február 2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7753745945 |
11.9.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 1.8. - 31.8.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7743990999 |
9.11.2012 |
Telefónne poplatky 11/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7738041808 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7736053245 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 3/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038423 |
28.5.2012 |
Internet prístup 10/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038399 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 9/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
