| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 7/2024 |
31.3.2026 |
dobropis 05/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2025 |
31.3.2026 |
dobropis vodné stočné 3.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2021 |
20.1.2022 |
zúčtovacia faktúra za vodu a stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
54,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2021 |
6.10.2021 |
Dobropis k telekomunikačným službám |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5-6/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy za 03/2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
22,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2025 |
31.3.2026 |
dobropis elektrina |
encare,s.r.o. |
52302555 |
57,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2024 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 4/2021 |
10.8.2021 |
vyučtovacia FA - vodne, stočné za obdobie 04-06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
28,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
encare,s.r.o. |
52302555 |
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2022 |
10.1.2023 |
dobropis na zverejnenie |
všetky DOB za 06-12/2022 |
|
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2021 |
30.4.2021 |
vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 01-03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-65,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2026 |
1.10.2026 |
encare - vyúčtovanie elektrina 08/2026 |
encare,s.r.o. |
52302555 |
53,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
SPP, a.s. |
35815256 |
273,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2023 |
3.2.2023 |
dobropis za plyn r.2022 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 690,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-57,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-2/2022 |
3.3.2022 |
dobropisy - vyúčtovanie roku 2021- voda, plyn |
PreVaK, SPP |
|
1 932,14 EUR |
