| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 140/2021 |
5.11.2021 |
Direktor Premium |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 140-168/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 10/2023 |
|
10 066,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 14/2021 |
26.2.2021 |
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 139/2021 |
5.11.2021 |
Papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
244,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 138/2021 |
5.11.2021 |
montáž zrkadla |
Černák Vladimir-VEA |
34548971 |
111,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 137/2021 |
5.11.2021 |
operačná pamat Patriot |
alza.sk |
27082440 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 136/2021 |
5.11.2021 |
STP APV WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 136-151/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za október 2025 |
všetky faktúry za 10/2025 |
|
4 250,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 135/2021 |
5.11.2021 |
Toner Canon |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134/2021 |
5.11.2021 |
zásobník manuálny |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134-149/2022 |
4.10.2022 |
faktúry na zverejnenie za 09/2022 |
všetky FA za 09/2022 |
|
4 569,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 133/2021 |
5.11.2021 |
Orange-telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 132/2021 |
5.11.2021 |
služby |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
104,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 131/2021 |
5.11.2021 |
služby |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 130/2021 |
5.11.2021 |
realizácia činnosti PZS |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
222,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 13/2021 |
26.2.2021 |
reklamné a propagačné služby 085.02.2021-07.02.2022 |
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
50032941 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 129/2021 |
5.11.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 128/2021 |
5.11.2021 |
karta DOXX |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 127/2021 |
5.11.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 127-139/2023 |
26.3.2026 |
faktúry na zverejnenie |
všetky FA za 09/2023 |
|
6 005,89 EUR |
