| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 156/2021 |
20.1.2022 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 155/2021 |
20.1.2022 |
dodávka elektriny |
encare,s.r.o. |
52302555 |
78,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 154/2021 |
22.12.2021 |
za dodanie tovaru a služieb |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
21,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 153/2021 |
10.12.2021 |
servisná prehliadka plynového kotla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
206,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152/2021 |
10.12.2021 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
76,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 152-168/2025 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za november 2025 |
všetky faktúry za 11/2025 |
|
8 334,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 151/2021 |
10.12.2021 |
tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150/2021 |
10.12.2021 |
splátky za zariadenie |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150-167/2022 |
9.11.2022 |
faktúry na zverejnenie za 10/2022 |
všetky FA za 10/2022 |
|
5 358,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 15/2021 |
26.2.2021 |
oprava ústredného kúrenia |
Zdenko Chrastina Obchodno - stavebná firma |
11979828 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 149/2021 |
10.12.2021 |
dodávka elektriny |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
142,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148/2021 |
10.12.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
998,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148-154, 157-170, 182/2024 |
31.3.2026 |
faktúry na zverejnenie za október 2024 |
všetky faktúry za 10/2024 |
|
7 254,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 147/2021 |
10.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 146/2021 |
10.12.2021 |
dodávka zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 145/2021 |
10.12.2021 |
Tlačiarne |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
162,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 144/2021 |
10.12.2021 |
on-line kniha |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 143/2021 |
10.12.2021 |
služby BOZP a OPP |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 142/2021 |
10.12.2021 |
dodávka pitnej vody |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 141/2021 |
5.11.2021 |
Ladenie klavira a piana |
Radek Charvát |
49441272 |
758,81 EUR |
