Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-07/2019 | 16.11.2019 | Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190003472 | 28.2.2020 | Tonery | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190003452 | 28.2.2020 | Servis tlačiarne | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016033 | 27.6.2016 | Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 | Dubnik Club, s.r.o. | 36686433 | 132,48 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017035 | 4.7.2017 | Posedenie v Penzióne Hájenka dňa 29.6.2017 | Dubnik Club, s.r.o. | 36686433 | 174,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22012 | 28.5.2012 | Búracie a fasádne práce | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 052,16 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1600502028 | 28.5.2012 | Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 052,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32012 | 28.5.2012 | Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 034,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1600502029 | 28.5.2012 | Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. | 35740655 | 22 034,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132015 | 3.11.2015 | Dodávka zemného plynu | EKS | 4 650,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172015 | 18.11.2015 | Dodávka zemného plynu na obdobie 1.12.2015 - 31.10.2015 | EKS | 6 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192015 | 18.11.2015 | Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.12. - 31.12.2016 | EKS | 2 460,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017022 | 22.2.2017 | Oprava vežových hodín | ELEKON, s.r.o. | 36394921 | 652,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016050 | 8.7.2016 | Vysávač ZELMER ZUC 762 ST | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 179,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013086 | 18.11.2013 | Elektroinštalačný a inštalačný materiál | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 160,32 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015084 | 2.12.2015 | Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012056 | 14.12.2012 | Elektroinštalačný a inštalačný materiál | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 149,93 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2013109 | 20.12.2013 | JVC RD EZ 216, Philips AZ 787/12, SP - U 110, rebrík | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014090 | 10.12.2014 | Spotrebný materiál | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 139,23 EUR |
