| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140199 |
5.11.2014 |
Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014032 |
17.12.2014 |
Vstupenky za vystúpenie skupiny Fragile dňa 15.12.2014 |
DK Javorina |
36130125 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201304 |
25.3.2013 |
Vstupenky do SND dňa 12.3.2012 |
DK Javorina |
36130125 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013012 |
10.5.2013 |
Vstupenky na koncert La Gioia dňa 22. apríla 2013 11 ks |
DK Javorina |
36130125 |
132,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2016 |
12.4.2016 |
Zmluva o prevode majetku obce do spávy |
DK Javorina |
36130125 |
1 661,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1-3/2024 |
31.3.2026 |
dobropisy na zverejnenie za január 2024 |
dobropisy za 01/2024 |
|
3 054,09 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
52018 |
25.9.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
72,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
32019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 7.1.2019 - 24.6.2019 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
9/2016 |
19.9.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 20.9. - 21.12.2016 |
Dominika Šnircová |
|
71,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
6/2016 |
18.5.2016 |
Prenájom telocvične na obdobie 23.5. - 27.6.2016 |
Dominika Šnírcová |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042017 |
9.1.2017 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 |
Dominika Šnírcová |
|
137,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
270056 |
27.6.2017 |
Gymnastický koberec |
DOR-SPORT s.r.o. |
60774151 |
397,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16/2021 |
6.10.2021 |
DOXX - stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 127/2021 |
5.11.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 201,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 128/2021 |
5.11.2021 |
karta DOXX |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 148/2021 |
10.12.2021 |
elektronický stravný lístok |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
998,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2023 |
8.2.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 086,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 05/2023 |
5.4.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 035,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 06/2023 |
9.5.2023 |
elektronický stravný lístok Doxx |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
1 331,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220829957 |
4.1.2021 |
elektronicky stravný lístk 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
