| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130717 |
23.4.2013 |
Oprava notebooku |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
155,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120732 |
28.5.2012 |
Tonery a cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151429 |
16.6.2015 |
TONER HP CE278A 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
271,99 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji výpočtovej techniky a jej príslušenstva |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130996 |
29.5.2013 |
Cartridge EPSON 4 ks, tonery TB s HO 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
203,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
16.11.2016 |
Školské lavičky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 072,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52018 |
12.3.2018 |
Šatňová lavička |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4003301212 |
12.12.2014 |
Školské stoly a stoličky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
532,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180552802 |
15.5.2018 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1510121 |
7.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1507497 |
11.9.2015 |
Mobilný prezentačný stojan Helit |
DAS Slovakia s.r.o. |
36707406 |
165,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120220 |
20.7.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu pre ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013064 |
2.1.2014 |
Faktúra za pohostenie - vianočný večierok dňa 19.12.2013 |
Denis Makara |
33444137 |
159,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
46/2012 |
21.12.2012 |
Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 |
Denis Makara |
33444137 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
332019 |
9.5.2019 |
Zabezpečenie zvukových prác pri príležitosti 70. výročia školy zo dňa 4.4. - 7.4.2019 |
Detajl s. r. o. |
48 018 741 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11029488 |
24.5.2012 |
Telefónne služby 9/2010 - 12/2010 |
Dial Telecom, a.s. |
36853429 |
26,08 EUR |
