| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220801170 |
10.1.2020 |
Elektronické stravné lístky, 20 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220803283 |
5.2.2020 |
Karta DOXX, Elektronické stravné lístky, 243 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
953,72 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220805844 |
5.3.2020 |
Elektronické stravné lístky, 217 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
846,30 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220808180 |
7.4.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3220808176 |
7.4.2020 |
Elektronické stravné lístky, 174 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3220810341 |
6.5.2020 |
Elektronické stravné lístky, 371 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220813038 |
2.6.2020 |
Elektrorické stravné lístky, 227 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
885,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020827482 |
17.11.2020 |
Elektronické stravné lístky, 279 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 088,10 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-010/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania |
DOXX- stravné lístky, spol s.r.o. |
36391000 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-07/2019 |
16.11.2019 |
Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003472 |
28.2.2020 |
Tonery |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003452 |
28.2.2020 |
Servis tlačiarne |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 126/2021 |
5.11.2021 |
toner |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 135/2021 |
5.11.2021 |
Toner Canon |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016033 |
27.6.2016 |
Posedenie v Hájenke dňa 24.6.2016 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
132,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
4.7.2017 |
Posedenie v Penzióne Hájenka dňa 29.6.2017 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
174,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
Mesto Stará Turá
