| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV 821 /2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
350,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-17912013 |
14.6.2013 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
176,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1010735 |
14.3.2014 |
Hygienické potreby |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
231,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110191 |
28.5.2012 |
Tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403814591 |
28.5.2012 |
Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
289,69 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
94306060 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
12.4.2017 |
Interaktívna zostava PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700300113 |
26.4.2017 |
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11102117 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 01/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120107 |
28.5.2012 |
Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130061 |
12.4.2013 |
Pohostenie - Deň učiteľov 5.4.2013 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
156,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014055 |
7.4.2014 |
Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015044 |
9.4.2015 |
Posedenie ku dňu učiteľov dňa 27.3.2015 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
157,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016052 |
14.4.2016 |
Posedenie dňa 8.4.2016 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016245 |
22.12.2016 |
Vianočné posedenie dňa 19.12.2016 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017067 |
30.3.2017 |
Posedenie - Ples učiteľov dňa 24.3.2017 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
221,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018093 |
23.4.2018 |
Posedenie deň učiteľov dňa 13.4.2018 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
251,60 EUR |
Mesto Stará Turá
