| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180006 |
6.3.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1,2/2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190018 |
1.4.2019 |
Pravidelná údržba počítačov január - február 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
190023 |
15.5.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie marec, apríl 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180015 |
10.5.2018 |
Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190038 |
15.9.2019 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie máj, jún 2019 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180030 |
11.7.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180042 |
5.9.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.7. - 31.8.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1720200432 |
7.5.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac apríl 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181032 |
15.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 125/2021 |
5.11.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200632 |
5.6.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac jún 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181132 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17202000732 |
3.7.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac júl 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200832 |
3.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac august 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 147/2021 |
10.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181232 |
19.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200932 |
2.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190132 |
21.1.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190232 |
4.2.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 02/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720201132 |
14.11.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac november 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
36125270 |
58,80 EUR |
