| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16042014 |
30.4.2014 |
Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4420402851 |
5.10.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z 201751162 Z |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
5 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3110066212 |
30.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4400309507 |
22.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4440312076 |
10.1.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4494092618 |
12.2.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444432860 |
6.3.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4467197269 |
11.4.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4477251609 |
10.5.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444561430 |
7.6.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4487285743 |
11.7.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4417147539 |
10.8.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72016 |
30.5.2016 |
Nábytok do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2 807,03 EUR |
