| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213003 |
2.4.2013 |
Doplnenie EZS objektu |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213006 |
2.4.2013 |
Inštalácia kamerového systému ZUŠ |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
977,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213008 |
2.4.2013 |
Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
214021 |
5.12.2014 |
Reinštalácia EZS, kamerového systému a služby IT |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
606,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
215024 |
21.12.2015 |
Správa a dohľad EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
97,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
216019 |
23.9.2016 |
Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
383,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
218001 |
1.2.2018 |
Služby IT, servis EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
487,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14072013 |
12.7.2013 |
Kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
561,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16042014 |
30.4.2014 |
Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 116/2021 |
6.10.2021 |
Servis systémov EZS |
Ing.Jaromír Nečas |
33496137 |
203,64 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z 201751162 Z |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
5 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3110066212 |
30.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
98,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4400309507 |
22.11.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4440312076 |
10.1.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4494092618 |
12.2.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444432860 |
6.3.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4467197269 |
11.4.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
Mesto Stará Turá
