| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130635 |
27.11.2013 |
Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130664 |
16.12.2013 |
Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.10.2013 |
Zmluva o dielo - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130242 |
15.5.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16/2020 |
15.1.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87/2021 |
10.8.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
22/2019 |
30.12.2019 |
Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
Jana Révyová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35-011206 |
28.5.2012 |
Školenie - ZK kuriči V. trieda |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
11113112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110947 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 vyúčtovanie |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
12993112 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20121346 |
28.5.2012 |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
13993112 |
22.1.2013 |
Predplatné časopisu Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20131255 |
20.3.2013 |
Publikácia Škola 2013 |
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14102016 |
10.10.2016 |
Školenie FK a cestovné náhrady dňa 14.10.2016 v Trenčíne |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
72018 |
25.10.2018 |
Prenájom telocvične na obdobie 1.10.2018 - 17.12.2018 |
Katarína Rzavská |
|
60,00 EUR |
Mesto Stará Turá
