| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0310110811 |
28.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7/2015 |
16.3.2015 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
262016 |
13.10.2016 |
Vykonanie odbornej prehliadky ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
182017 |
4.7.2017 |
Odborná prehliadka ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2018 |
26.2.2018 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
232018 |
14.9.2018 |
Odborná prehliadka ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42019 |
5.4.2019 |
Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001746 |
3.12.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1220000208 |
28.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000164 |
22.1.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000364 |
9.2.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000573 |
5.3.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000775 |
8.4.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190000979 |
5.5.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001187 |
4.6.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001390 |
6.7.2015 |
Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3190001390 |
6.7.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001799 |
4.9.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001998 |
5.10.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
Mesto Stará Turá
