Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 0114055025 19.5.2014 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 950,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116030599 14.3.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 415,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82013 7.1.2013 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52014 26.3.2014 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 92013 7.3.2013 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 62014 16.5.2014 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122013 6.5.2013 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42015 10.3.2015 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52015 11.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113046402 7.5.2013 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 626,34 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0115052789 12.5.2015 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 071,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102017 9.6.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 750,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 117062383 13.6.2017 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 778,14 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0112040567 28.5.2012 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 625,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22016 25.1.2016 Jedálne kupóny 600 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 040,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42016 11.3.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 14.3.2017 Revízia telocvičných rebríkov LG servis 30483042  55,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 082017 31.8.2017 Koberec PORT LINOTEX, s.r.o. 34130161  184,80 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 119/2021 5.11.2021 služby v oblasti BOZP a OPP Ľubica Antálková 50570536  50,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 143/2021 10.12.2021 služby BOZP a OPP Ľubica Antálková 50570536  50,00 EUR