Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dobropis 3190001390 6.7.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001594 10.8.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001799 4.9.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001998 5.10.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190002209 4.11.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001746 3.12.2014 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2014 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1280001485 15.12.2015 Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 LAMA energy a.s. 45890935  -786,54 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 1220000208 28.11.2014 Dodávka zemného plynu LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000164 22.1.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000364 9.2.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 02/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000573 5.3.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000775 8.4.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 3/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190000979 5.5.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 05/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001187 4.6.2015 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3190001390 6.7.2015 Poplatky za zemný plyn za obdobie 7/2015 LAMA energy a.s. 45890935  637,68 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 21/2021 26.2.2021 kancelárske potreby Lamitec, spol. s.r.o. 35710691  223,49 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0113059858 20.6.2013 Jedálne kupóny 200 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  655,54 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0111001251 24.5.2012 Jedálne kupóny 500 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  1 523,52 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0116061489 6.6.2016 Jedálne kupóny 700ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 415,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82016 3.6.2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  2 380,00 EUR