| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130566 |
24.10.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
20130579 |
29.10.2013 |
Záloha na prevedenie prác pre dielo č. 03/11/2013 - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130635 |
27.11.2013 |
Faktúra za zhotovenie diela " Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka" pre ZUŠ na ulici... |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130664 |
16.12.2013 |
Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142013 |
4.6.2013 |
Vývoz odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,85 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.10.2013 |
Zmluva o dielo - Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
15 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
03/11/2013 |
30.11.2013 |
Dodatok č.1 k zmluve |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130242 |
15.5.2013 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82015 |
26.8.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody u budovy ZUŠ Ul. SNP 293/31 do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160238 |
20.6.2016 |
Tonery a cartridge |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
397,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160493 |
22.12.2016 |
Tonery a cartrige |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170288 |
14.9.2017 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180303 |
12.9.2018 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180344 |
25.10.2018 |
Cartridge Canon 4 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
82,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
Mesto Stará Turá
