| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
06/2016 |
17.6.2016 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
282017 |
5.12.2017 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2011 |
28.5.2012 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
26/2013 |
6.12.2013 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35/2015 |
14.12.2015 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302014 |
16.12.2014 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
402016 |
13.12.2016 |
Kominárske práce 12.12.2016 |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
062017 |
12.6.2017 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23/2015 |
1.7.2015 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1300013 |
31.1.2013 |
Ročná servisná prehliadka kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1500065 |
24.4.2015 |
Ročný servis kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
167,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
14.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82017 |
27.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16607136 |
18.11.2016 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 - 29.11.2017 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
188,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21151653 |
19.11.2015 |
Stolová zástava SR, stolový stojan |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
121,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 122/2021 |
5.11.2021 |
odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
70,00 EUR |
