| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
282017 |
5.12.2017 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1300013 |
31.1.2013 |
Ročná servisná prehliadka kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1500065 |
24.4.2015 |
Ročný servis kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
167,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62017 |
14.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82017 |
27.3.2017 |
Pianíno PETROF P 118 S1 |
ATELIER PIANO Richard Šulc |
17300584 |
4 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21151653 |
19.11.2015 |
Stolová zástava SR, stolový stojan |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16607136 |
18.11.2016 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 - 29.11.2017 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
188,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2018 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
121,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 14/2021 |
26.2.2021 |
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie ZUŠ. |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 122/2021 |
5.11.2021 |
odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov |
ONDRÁŠKO Dušan EL-DO |
17656273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
27500101 |
3.11.2017 |
Preprava detí na súťaž dňa 21.10.2017 Myjava |
SAMŠPORT s.r.o. |
18048692 |
109,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6140708 |
27.11.2014 |
Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť |
Viliam Turan Turancar |
22679057 |
175,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110056 |
28.5.2012 |
Trubka B Dimavery TP - 20 |
Bc. Anton Šepták - TONAS |
22822011 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
611483322 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-155,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6115001340 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-308,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5114779114 |
29.12.2014 |
Projekčné plátna 2 ks, domáce kino |
alza.sk |
27082440 |
483,82 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
431189905 |
15.1.2021 |
Vreckový vysávač Concept VP8078 |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
Mesto Stará Turá
