| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21 |
27.10.2014 |
Pár cimbalových paličiek |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8 |
5.12.2012 |
Cimbalové paličky 2 ks |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124/2021 |
5.11.2021 |
technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
14.3.2017 |
Revízia telocvičných rebríkov |
LG servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
60042017 |
28.4.2017 |
Technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
115/06/2017 |
28.6.2017 |
Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
21.10.2016 |
Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 605/2021 |
31.3.2021 |
členský poplatok r. 2021 - Asociácia základných umeleckých škôl |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
OFD 600/2021 |
26.2.2021 |
členský poplatok r.2020 - Asociácia základných umeleckých škôl SR |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20-0593 |
7.5.2020 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, kontorla a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7012011 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
80,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190568 |
24.4.2019 |
Kontrola a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180770 |
10.5.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 52/2021 |
30.4.2021 |
požiarna kontrola |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
56,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170817 |
16.5.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
160667 |
28.4.2016 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120319 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
122,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
12.5.2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
8.7.2016 |
Vysávač ZELMER ZUC 762 ST |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
179,00 EUR |
