| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5202727111 |
15.1.2021 |
Vysávač Concept - vyučtovacia FA |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 137/2021 |
5.11.2021 |
operačná pamat Patriot |
alza.sk |
27082440 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 100/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky k nástrojom |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
454,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 101/2021 |
6.10.2021 |
Obal na husle a iné doplnky |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
150,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 99/2021 |
6.10.2021 |
Vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
56,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16059 |
5.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182016 |
2.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
162201433 |
9.12.2016 |
Čalúnené lavice 3 ks |
Bludovický Svatý Ján |
28645995 |
864,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09062013 |
6.6.2013 |
Zhotovenie folklórnych krojov 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
842,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14072013 |
12.7.2013 |
Kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
561,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16042014 |
30.4.2014 |
Dievčenské kroje 3 ks, chlapčenské kroje 2 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
518,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18052014 |
13.5.2014 |
Zhotovenie dievčenských krojov - 3 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8 |
5.12.2012 |
Cimbalové paličky 2 ks |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21 |
27.10.2014 |
Pár cimbalových paličiek |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
14.3.2017 |
Revízia telocvičných rebríkov |
LG servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
60042017 |
28.4.2017 |
Technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
115/06/2017 |
28.6.2017 |
Následná revízna kontrola športového náradia v telocvični |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 124/2021 |
5.11.2021 |
technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
21.10.2016 |
Členský poplatok AZUŠ na rok 2016 |
Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky „EMU-Slovakia“ |
30797136 |
50,00 EUR |
Mesto Stará Turá
