| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170288 |
14.9.2017 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160493 |
22.12.2016 |
Tonery a cartrige |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180303 |
12.9.2018 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5450 |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201804409 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 151/2021 |
10.12.2021 |
tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
2 540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
15.11.2017 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201702242 |
16.11.2017 |
Nákupné poukážky Tesco |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202003083 |
4.1.2021 |
Tesco poukážky 5 EUR 288ks |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810211032 |
2.12.2014 |
Tesco poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142203330 |
16.7.2014 |
Školské tlačivá na šk. r. 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
126,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1142206397 |
17.7.2014 |
Školské tlačivá na školský rok 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152203705 |
16.7.2015 |
Školské tlačivá na šk. r. 2015/2016 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
74,39 EUR |
