| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172200042 |
17.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172200191 |
25.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172208568 |
16.8.2017 |
Žiacke knižky 160 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
15.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
152,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172208504 |
30.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1172210472 |
6.12.2017 |
Listy - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172210917 |
14.12.2017 |
List - bianco 530 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42018 |
12.3.2018 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1182203040 |
13.4.2018 |
Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182202803 |
17.4.2018 |
Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1182204068 |
8.6.2018 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182204153 |
26.6.2018 |
Žiacke knižky 380 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1182205733 |
12.7.2018 |
Prihlášky na štúdium v ZUŠ 100 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1192202399 |
12.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62019 |
11.4.2019 |
List bianco |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192202289 |
15.5.2019 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192207596 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202202885 |
4.6.2020 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním, 400 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
101,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 1/2021 |
15.2.2021 |
List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
Mesto Stará Turá
