Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 8203963953 12.3.2018 Internet na obdobie 1.3. - 31.3.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8201993017 12.2.2018 Internet na obdobie 1.2. - 28.2.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8799891766 7.9.2017 Internet 1.9. - 31.9.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 7795960881 15.5.2017 Internet na obdonie1.5. - 31.5.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská F11011091 28.5.2012 Interné smernice pre nepodnikové organizácie na CD 6/2011 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  34,06 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská F11024967 28.5.2012 Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie 11/2011 VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  34,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 82017 12.4.2017 Interaktívna zostava PRO-Board 78 Gotana, s.r.o. 46279491  2 229,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1700300113 26.4.2017 Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 Gotana, s.r.o. 46279491  2 229,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 00403/2009 28.5.2012 Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU IVES Košice 00162957   
Detail Faktúra dodavateľská 213006 2.4.2013 Inštalácia kamerového systému ZUŠ Ing. Jaromír Nečas 33496137  977,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 212010 20.12.2012 Inštalácia EZS - 2. etapa A Ing. Jaromír Nečas 33496137  984,62 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 212005 12.6.2012 Inštalácia EZS Ing. Jaromír Nečas 33496137  999,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2014149 9.9.2014 Informačná vitrína SINGLE SLIM a magnetky ALUPROJEKT, S.R.O. 46847782  239,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102014 12.8.2014 Informačná vitrína SINGLE SLIM ALUPROJEKT, S.R.O. 46847782  239,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 56/2021 31.5.2021 hygienické potreby a čistiace prostriedky TORBIA, s.r.o. 36343129  236,71 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-17912013 14.6.2013 Hygienické potreby GA spol. s r.o. 36343129  176,38 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-4004/2016 24.10.2016 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  290,04 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 327/2015 5.2.2015 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  340,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV-327/2015 5.2.2015 Hygienické potreby TORBIA, s.r.o. 36343129  340,15 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1010735 14.3.2014 Hygienické potreby GA spol. s r.o. 36343129  231,58 EUR