| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF195274 |
30.12.2019 |
Faktúra za Soft antivirus ESET |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020207 |
30.9.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac september 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020227 |
14.11.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac október 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020070 |
7.5.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac marec 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020116 |
5.6.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac máj 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020138 |
3.7.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac jún 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020161 |
3.8.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac júl 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202020 |
3.2.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac január 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020047 |
9.3.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac február2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019270 |
9.1.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac decemer 2019 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020183 |
3.9.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac august2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019253 |
30.12.2019 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013064 |
2.1.2014 |
Faktúra za pohostenie - vianočný večierok dňa 19.12.2013 |
Denis Makara |
33444137 |
159,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8619954318 |
6.9.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8861293220 |
7.8.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170555747 |
6.7.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.7.2020 do 31.7.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8190526211 |
3.6.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160461529 |
7.5.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.4.2020 do 30.4.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160429347 |
3.3.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5150763927 |
4.2.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
