| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16/2021 |
6.10.2021 |
DOXX - stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180074 |
16.3.2018 |
Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
TN017 |
28.1.2021 |
Doplnkové dôchodkové poistenie |
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. |
|
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213003 |
2.4.2013 |
Doplnenie EZS objektu |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
136,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041503952 |
20.1.2016 |
Doplatok - publikácia finančný spravodajca za rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F 20078 |
7.6.2012 |
Doména zusstaratura.sk 15.5.2012 - 14.5.2013 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
151,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110203615 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk platba za rok vyúčtovanie |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110396770 |
28.5.2012 |
Doména zusst.sk - platba za rok |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
45,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130664 |
16.12.2013 |
Dokončenie diela Vnútorná kanalizácia a kanalizačná prípojka |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019010 |
11.3.2019 |
Dohrávanie posledných úprav na CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
UZ 1/2013 |
30.11.2013 |
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 27.9.2012 |
Adam Kožela |
47001909 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852688 |
26.4.2016 |
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0327762378,... |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9852688 |
13.4.2018 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A5367491 |
30.3.2017 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-002/2019 |
16.11.2019 |
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-001/2019 |
16.11.2019 |
Dohoda o dočastnom prerušení poskytovania verejných telefónnych služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4470117888 |
7.9.2018 |
Dodívka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
