| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120225 |
28.5.2012 |
Elektroinštalácia , vzduchové nasávanie kotoľne a plynomerne, zdravotechnika,... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 105/2021 |
6.10.2021 |
elektrina |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
93,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 83/2021 |
10.8.2021 |
elektrická energia 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 68/2021 |
27.7.2021 |
elektrická energia 05/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
149,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 58/2021 |
31.5.2021 |
elektrická energia 04/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 37/2021 |
30.4.2021 |
elektrická energia 03/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
124,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 33/2021 |
31.3.2021 |
elektrická energia 02/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
121,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 18/2021 |
26.2.2021 |
elektrická energia 01/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
145,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
12006 |
6.11.2012 |
Dverový zatvárač OTS 430 s aretáciou biely - 2 ks a montáž |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102012 |
4.10.2012 |
Dverový zatvárač dverí s aretáciou |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV22-1181/2015 |
18.12.2015 |
Dvere biele 90 pravé, ľavé |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21712764 |
20.2.2017 |
Drevené stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22017 |
8.2.2017 |
Drevené stoličky BUK 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
25.11.2016 |
Drevené stoličky |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020810341 |
26.5.2020 |
DOXX- Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 16/2021 |
6.10.2021 |
DOXX - stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
503,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180074 |
16.3.2018 |
Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
TN017 |
28.1.2021 |
Doplnkové dôchodkové poistenie |
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. |
|
|
Mesto Stará Turá
