| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038423 |
28.5.2012 |
Internet prístup 10/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1723953495 |
28.5.2012 |
Internet prístup 1.3. - 31.3.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5722936134 |
28.5.2012 |
Internet prístup 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4792097884 |
9.1.2017 |
Internet prístup 1.12. - 31.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6102790999 |
8.11.2017 |
Internet prístup 1.11. - 30.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7721824537 |
24.5.2012 |
Internet prístup 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8205949056 |
11.4.2018 |
Internet na obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8203963953 |
12.3.2018 |
Internet na obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8201993017 |
12.2.2018 |
Internet na obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8799891766 |
7.9.2017 |
Internet 1.9. - 31.9.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7795960881 |
15.5.2017 |
Internet na obdonie1.5. - 31.5.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11011091 |
28.5.2012 |
Interné smernice pre nepodnikové organizácie na CD 6/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
34,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11024967 |
28.5.2012 |
Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie 11/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
34,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
12.4.2017 |
Interaktívna zostava PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700300113 |
26.4.2017 |
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
00403/2009 |
28.5.2012 |
Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213006 |
2.4.2013 |
Inštalácia kamerového systému ZUŠ |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
977,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212010 |
20.12.2012 |
Inštalácia EZS - 2. etapa A |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
984,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212005 |
12.6.2012 |
Inštalácia EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
999,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014149 |
9.9.2014 |
Informačná vitrína SINGLE SLIM a magnetky |
ALUPROJEKT, S.R.O. |
46847782 |
239,76 EUR |
Mesto Stará Turá
