| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140068 |
31.3.2014 |
Pracovné oblečenie |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
182,90 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2014 |
24.3.2014 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru - ochranné pracovné pomôcky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201312003 |
13.12.2013 |
Priečna flauta Yamaha YFL 211, oprava tubiek |
Ryu, s.r.o. |
46210466 |
599,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014025 |
30.9.2014 |
Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
10,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2014032 |
23.10.2014 |
Dobropis k fa. č. 2014025 |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
-7,01 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
B4F |
15.5.2014 |
Mandátna zmluva |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180014 |
27.3.2018 |
Výmena skla |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
014120901 |
10.12.2014 |
Baletné tyče |
SA SportAcademy s.r.o. |
45966940 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 134/2021 |
5.11.2021 |
zásobník manuálny |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
25,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 139/2021 |
5.11.2021 |
Papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
244,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF1766 |
3.9.2020 |
Papierové uteráky skladné |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
176,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 71/2021 |
27.7.2021 |
papierové utierky |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
127,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3190001390 |
6.7.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001594 |
10.8.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 8/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001799 |
4.9.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001998 |
5.10.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190002209 |
4.11.2015 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 11/2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3190001746 |
3.12.2014 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1280001485 |
15.12.2015 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-786,54 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1220000208 |
28.11.2014 |
Dodávka zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
637,68 EUR |
