| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
11.9.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17220667 |
27.11.2017 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
827,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
14102016 |
10.10.2016 |
Školenie FK a cestovné náhrady dňa 14.10.2016 v Trenčíne |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3-18.6.2014 |
19.6.2014 |
Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
76,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
33-07/2019 |
16.11.2019 |
Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003472 |
28.2.2020 |
Tonery |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003452 |
28.2.2020 |
Servis tlačiarne |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 126/2021 |
5.11.2021 |
toner |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 135/2021 |
5.11.2021 |
Toner Canon |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110191 |
28.5.2012 |
Tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
44227310029996 |
18.12.2014 |
Písacie stoly 2 ks |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
136,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180074 |
16.3.2018 |
Doprava na trase Stará Turá - Nitra a späť dňa 10.3.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130330 |
15.5.2013 |
Kontrola hasiacich zariadení |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
62,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140436 |
7.5.2014 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
75,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150426 |
4.5.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
104,16 EUR |
Mesto Stará Turá
