Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 10.3.2014 | Dodávka plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2014 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 10.4.2014 | Dodávka plynu za obdobie 1.4. - 30.4.2014 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 9.5.2014 | Dodávka plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2014 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 10.6.2014 | Dodávka plynu za obdobie 1.6. -30.6.2014 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | PK SC2015095 | 10.5.2016 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 468,37 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | PK SC2013076 | 10.7.2014 | Dodávka plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2014 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 005,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015054367 | 10.7.2017 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.- 31.7.2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 473,15 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 14102016 | 10.10.2016 | Školenie FK a cestovné náhrady dňa 14.10.2016 v Trenčíne | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3-18.6.2014 | 19.6.2014 | Poplatok za seminár - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve - 18.6.2014 -... | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 180170 | 1.6.2018 | Výkresy | TIPLAST Plus, s.r.o. | 45248532 | 77,52 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 3/2011 | 28.5.2012 | Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru | TIPLAST Plus, s.r.o. | 45248532 | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 126/2021 | 5.11.2021 | toner | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 135/2021 | 5.11.2021 | Toner Canon | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 33-07/2019 | 16.11.2019 | Rámcová dohoda uzavretá podľa §11 zákona č. 252006 Z.z. o verejnom obstarávaní | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190003472 | 28.2.2020 | Tonery | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190003452 | 28.2.2020 | Servis tlačiarne | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20110191 | 28.5.2012 | Tonery | GALAX Group, s.r.o. | 44858892 | 476,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 44227310029996 | 18.12.2014 | Písacie stoly 2 ks | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 136,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20190098 | 2.4.2019 | Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť | VH-H s.r.o. | 44645635 | 336,00 EUR |
