|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
84189377 |
7.9.2020 |
Publikácia PORADCA ročník 2021, ZÁKONY 2021, DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ VÝDAVKY A-Z 2021 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
8619954318 |
6.9.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012053463 |
5.9.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020979325 |
5.9.2020 |
Elektrorické stravné lístky, karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
553,51 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020183 |
3.9.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac august2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1940030511 |
3.9.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
90,25 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020979271 |
3.9.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
3,61 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF1766 |
3.9.2020 |
Papierové uteráky skladné |
STORAGE s.r.o. |
45965064 |
176,26 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020004004 |
2.9.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9.2020. - 30.9.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200932 |
2.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
611 |
28.8.2020 |
Praktická aplikácia Sociálneho fondu a cestovných náhrad |
Regionálne vzdelávacie centrum, Trenčín |
|
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5578901354 |
19.8.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
116,64 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2202206945 |
18.8.2020 |
Žiacka knižka pre ZUŠ, 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
8265780695 |
13.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2020- 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
1052024245 |
11.8.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-13,39 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
8861293220 |
7.8.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.8.2020 do 31.8.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012048525 |
7.8.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.2020. - 31.8.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020818135 |
4.8.2020 |
Elektronické stravné lístky |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
234,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020972672 |
4.8.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
3,61 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200832 |
3.8.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac august 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |