|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
2/2021 |
29.1.2021 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2021 |
29.1.2021 |
služby BOZPa OPP 12/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
4/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie - oprava základu dane el. energia 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
53,05 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-57,66 EUR |
Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 9/2021 |
29.1.2021 |
plyn 01/2021 |
SPP, a.s. |
35815256 |
397,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 8/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia ŠEVT - uhradená zálohou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
170,28 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 7/2021 |
29.1.2021 |
činnosť zodpovednej osoby 01/2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 6/2021 |
29.1.2021 |
vodné, stočné 01/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 5/2021 |
29.1.2021 |
vyučtovacia FA k ZF 53758090 - Aktualizácie 2020, uhradené ZF |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
33,60 EUR |
Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
TN017 |
28.1.2021 |
Doplnkové dôchodkové poistenie |
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a,s. |
|
|
Detail |
Faktúra dodavateľská |
86108572 |
21.1.2021 |
predplatné publikácie - vyúčtovanie ZF č.84189377 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
431189905 |
15.1.2021 |
Vreckový vysávač Concept VP8078 |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
7018262178 |
15.1.2021 |
vysávač Kärcher SE 4001 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
197,10 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
3220831321 |
15.1.2021 |
Elektronický stravný lístok 3,90EUR 203ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
Detail |
Faktúra zálohová |
5590033938 |
15.1.2021 |
program WINIBEU 09/2020-08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
16/2020 |
15.1.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5202727111 |
15.1.2021 |
Vysávač Concept - vyučtovacia FA |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
5597654162 |
15.1.2021 |
telekomunikačné služby12/2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,63 EUR |
Detail |
Faktúra dodavateľská |
18200854 |
15.1.2021 |
oprava čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
990,00 EUR |