| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020831321 |
15.1.2021 |
Elektronicky stravný lístok 3,90 Eur 203 ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
791,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
557003712 |
15.1.2021 |
Vyúčtovacia FA - program WINIBEU 09/2020 - 08/2021 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012991023 |
4.1.2021 |
diaľničná známka NM212CU 19.11.2020-18.11.2021 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202003083 |
4.1.2021 |
Tesco poukážky 5 EUR 288ks |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z20604568 |
4.1.2021 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC 26.11.2020 - 02.12.2021 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SK00190209 |
4.1.2021 |
reklanmné gélové pero 75ks |
National Pen |
|
69,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20007774 |
4.1.2021 |
vyúčtovacia Fa k ZF na predplatné Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce, VÚC... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
100,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV200105 |
4.1.2021 |
Poplatok za doménu zusstaratura.sk a CMS - prevádzka www stránky 6.11.2020 - 5.11.2021 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,08 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020005383 |
4.1.2021 |
vodné a stočné 1.12.2020 - 31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020251 |
4.1.2021 |
BOZP a OPP 11/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012065395 |
4.1.2021 |
dodávka el. energie 12/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20000289 |
4.1.2021 |
nastavenie geometrie, stierače predné |
AUTO -Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720201232 |
4.1.2021 |
výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726481019 |
4.1.2021 |
dodávka plynu 12/2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052039949 |
4.1.2021 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za 11/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
64,71 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220829957 |
4.1.2021 |
elektronicky stravný lístk 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20VF00151 |
4.1.2021 |
Licencia za užívanie inf. systému iZUŠ |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3020829957 |
4.1.2021 |
Vyučtovacia FA - Elektropnický stravný lístok 3,90 EUR 213ks |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052036445 |
18.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8745806714 |
30.11.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.11.2020 do 30.11.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
Mesto Stará Turá
