| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016008 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 25. - 31.1.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016007 |
8.3.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.2. - 29.2.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015032 |
9.11.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015018 |
13.8.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 7/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2015 |
8.6.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Rámcová zmluva č.1/2016 |
25.1.2016 |
Správa nahrávacieho štúdia |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
215024 |
21.12.2015 |
Správa a dohľad EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
97,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F20118 |
24.10.2012 |
Správa DNS záznamu domény a Web hosting - STANDART 6.11.2012 - 5.11.2013 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014090 |
10.12.2014 |
Spotrebný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
139,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 150/2021 |
10.12.2021 |
splátky za zariadenie |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140901 |
17.4.2014 |
Speaker Genius SP - HP 800A - reproduktory k počítaču |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
30,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170075 |
5.12.2017 |
Softwarové práce, prenos dát, inštalácie |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131961 |
23.10.2013 |
Soft MS OFFICE 2013 Standard OLP NL AE |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122237 |
4.12.2012 |
Soft ESET Endpoint Security UPDATE 10PC/1 rok |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF174202 |
28.11.2017 |
Soft Antivirus ESET na 2 roky |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132242 |
26.11.2013 |
Soft Antivirus ESET 10 ks, cartridge 4 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112562 |
28.5.2012 |
Soft Antivirus Eset |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
47,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
152993 |
2.12.2015 |
Soft Antivirus - licencia na obdobie 3.12.2015 - 3.12.2017 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16009922 |
18.11.2016 |
Smernice online pre nepodnikateľské organizácie na obdobie 7.11.2016 - 6.11.2017 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11017671 |
28.5.2012 |
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
46,19 EUR |
Mesto Stará Turá
