Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 62016 18.4.2016 Servisná prehliadka kotla Vailland Ecocreft Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 190003452 28.2.2020 Servis tlačiarne DRUCKER s.r.o. 44925417   30,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 116/2021 6.10.2021 Servis systémov EZS Ing.Jaromír Nečas 33496137  203,64 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 262011 28.5.2012 Seminár Veľká novela zákonníka práce 23.9.2011 RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   28,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 36125270 28.5.2012 Seminár Správa registratúry 28.9.2011 ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY   39,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 13010274 20.3.2013 Seminár " Správa registratúry " dňa 20.3.2013 Nové Mesto nad Váhom ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY   39,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 28588 6.9.2018 Saxafón, osvetlenie Thomann GmbH   1 431,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 37976767 19.9.2018 Saxafón a osvetlovacia technika Thomann GmbH   1 431,30 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1811205 27.11.2018 Šatňové skrine a písací stôl INSGRAF s.r.o. 47078839  731,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52018 12.3.2018 Šatňová lavička Daffer spol. s r.o. 36320439  245,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 216019 23.9.2016 Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby Ing. Jaromír Nečas 33496137  383,21 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 213008 2.4.2013 Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier Ing. Jaromír Nečas 33496137  414,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV1500065 24.4.2015 Ročný servis kotla S - servis František Sevald 14126265  167,76 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017045 26.6.2017 Ročný servis a oprava plynového kotla Vailant VKK 1606/3 Plynoterm Kopún 37025988  334,50 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2016025 16.5.2016 Ročný servis a oprava plynového kotla Plynoterm Kopún 37025988  160,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis DOB 2/2021 29.1.2021 ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 SPP, a.s. 35815256  -1 771,75 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1400029 14.3.2014 Ročná servisná prehliadka plynového kotla S - servis František Sevald 14126265  114,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV1300013 31.1.2013 Ročná servisná prehliadka kotla S - servis František Sevald 14126265  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 14.3.2017 Revízia telocvičných rebríkov LG servis 30483042  55,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská NFK 79/2021 10.8.2021 revízia plynu a kotolne REGAS, s.r.o. 46350314  373,20 EUR