| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
36125270 |
28.5.2012 |
Seminár Správa registratúry 28.9.2011 |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
|
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
13010274 |
20.3.2013 |
Seminár " Správa registratúry " dňa 20.3.2013 Nové Mesto nad Váhom |
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY |
|
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
28588 |
6.9.2018 |
Saxafón, osvetlenie |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
37976767 |
19.9.2018 |
Saxafón a osvetlovacia technika |
Thomann GmbH |
|
1 431,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
216019 |
23.9.2016 |
Rozšírenie počítačovej siete a servis PC a servisné služby |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
383,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
213008 |
2.4.2013 |
Rozšírenie kamerového systému o 5 kamier |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1500065 |
24.4.2015 |
Ročný servis kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
167,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017045 |
26.6.2017 |
Ročný servis a oprava plynového kotla Vailant VKK 1606/3 |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
334,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016025 |
16.5.2016 |
Ročný servis a oprava plynového kotla |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1400029 |
14.3.2014 |
Ročná servisná prehliadka plynového kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1300013 |
31.1.2013 |
Ročná servisná prehliadka kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52017 |
14.3.2017 |
Revízia telocvičných rebríkov |
LG servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 79/2021 |
10.8.2021 |
revízia plynu a kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
373,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
150147 |
23.1.2015 |
Reproduktory Speaker Creative Inspire A 120 2.1. 9 W |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012359 |
8.8.2012 |
Rekonštrukcia vstupnej haly |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
391,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SK00190209 |
4.1.2021 |
reklanmné gélové pero 75ks |
National Pen |
|
69,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FA000441/2020 |
17.6.2020 |
Reklamné sl., balík Profesional |
Profesionálny register s.r.o. |
46938079 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 13/2021 |
26.2.2021 |
reklamné a propagačné služby 085.02.2021-07.02.2022 |
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
50032941 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
ZF 4/2021 |
26.2.2021 |
reklamné a propagačné služby |
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. |
50032941 |
240,00 EUR |
Mesto Stará Turá
