| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
31/2015 |
8.4.2015 |
Služby v oblasti bezpečnostno technickej, ochrany pred požiarmi a o zabezpečení dohľadu nad... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
82/2013 |
2.10.2013 |
Služby v oblasti bezpeč. a ochrany pred požiarmi |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570026601 |
22.8.2017 |
Služby STP APV za obdobie 9/2017 - 08/2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570023424 |
5.9.2016 |
Služby STP APV za obdobie 1.9.2016 31.8.2017 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590022970 |
22.8.2016 |
Služby STP APV za obdobie 1.9.2016 - 31.8.2017 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590017097 |
25.8.2014 |
Služby STP APV za obdobie 09/201 - 8/2015 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590020049 |
10.8.2015 |
Služby STP APV za obdobie 09.2015 - 08.2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590028568 |
3.9.2018 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2018 - 31.8.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590025784 |
9.8.2017 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2017 - 31.8.2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
55700029951 |
14.9.2018 |
Služby STP APV na obdobie 1.9. - 31.8.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570020108 |
19.8.2015 |
Služby STP APV na obdobie 09/2015 - 08/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590007304 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570006060 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570016267 |
17.9.2014 |
Služby STP APV 9/2014 - 8/2015 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570009359 |
23.8.2012 |
Služby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014055 |
7.4.2014 |
Služby poskytnuté v hoteli Lipa dňa 28.3.2014 - deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
218001 |
1.2.2018 |
Služby IT, servis EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
487,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2021 |
29.1.2021 |
služby BOZPa OPP 12/2020 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 60/2021 |
31.5.2021 |
Služby BOZP a OPP 04/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 40/2021 |
30.4.2021 |
služby BOZP a OPP 03/2021 |
Ľubica Antálková |
50570536 |
50,00 EUR |
