| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190098 |
2.4.2019 |
Doprava žiakov na trase Stará Turá - Nitra a späť |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019005886 |
1.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2019. - 31.12.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019005464 |
30.12.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019004455 |
27.10.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. -30.9.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019004 |
6.2.2019 |
Nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019003654 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019003054 |
15.9.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002907 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019002500 |
4.6.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002095 |
3.5.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001589 |
5.4.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019001497 |
5.4.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-1,70 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001105 |
11.3.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000702 |
5.2.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000030 |
7.1.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e. |
48260240 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20182306 |
1.2.2018 |
Publikácie 1-4/2018 " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018093 |
23.4.2018 |
Posedenie deň učiteľov dňa 13.4.2018 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
251,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180559 |
2.5.2018 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
102,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201804409 |
27.11.2018 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 145,00 EUR |
