| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180034 |
4.4.2018 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami dňa 29.3.2018 |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018003136 |
10.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018002987 |
10.7.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
7,93 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018002566 |
4.6.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018002150 |
4.5.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018001639 |
5.4.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018001547 |
5.4.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-7,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018001143 |
2.3.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018000729 |
6.2.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018000031 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2018-ZO7488 |
14.5.2018 |
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20171524 |
7.2.2017 |
Publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka zväzky 1-4/2017 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170936 |
6.7.2017 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017067 |
30.3.2017 |
Posedenie - Ples učiteľov dňa 24.3.2017 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
221,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170565 |
25.4.2017 |
Sharp MX2301 odpadová nádoba do tlačiarne |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
15,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017054 |
7.12.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.11. - 30.11.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170509 |
11.4.2017 |
Tonery 7 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
214,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017047 |
7.11.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017045 |
26.6.2017 |
Ročný servis a oprava plynového kotla Vailant VKK 1606/3 |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
334,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017041 |
5.10.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
