| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
12.6.2017 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
10.7.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.- 31.7.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150510 |
23.9.2015 |
Napojenie zvodov dažďovej vody do verejnej kanalizácie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2 650,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015044 |
9.4.2015 |
Posedenie ku dňu učiteľov dňa 27.3.2015 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
157,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150432 |
12.5.2015 |
Tlač šekov 700 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150426 |
4.5.2015 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
104,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015041 |
14.12.2015 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.12. - 31.12.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150346 |
16.12.2015 |
Stoličky AN Taurus C13 TN šedá |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015033 |
1.12.2015 |
Technické zabezpečenie NŠ za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015032 |
9.11.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015026 |
12.10.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 9/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015022 |
2.9.2015 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 8/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015018 |
13.8.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 7/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015014 |
2.7.2015 |
Správa nahrávacieho štúdia za obdobie 6/2015 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015006565 |
11.1.2016 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015006101 |
1.12.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových za obdobie 1.12.-31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005628 |
3.11.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2015005075 |
2.10.2015 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2015004985 |
2.10.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-10,32 EUR |
