| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140387 |
12.12.2014 |
Kancelárske stoličky 20 ks |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2014032 |
23.10.2014 |
Dobropis k fa. č. 2014025 |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
-7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014032 |
17.12.2014 |
Vstupenky za vystúpenie skupiny Fragile dňa 15.12.2014 |
DK Javorina |
36130125 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014025 |
30.9.2014 |
Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn |
B4F Slovakia s.r.o. |
46112481 |
10,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140199 |
5.11.2014 |
Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140070 |
10.6.2014 |
Školenie vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140068 |
31.3.2014 |
Pracovné oblečenie |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
182,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006607 |
8.1.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006138 |
3.12.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005662 |
5.11.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014005106 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvoz odpadových vôd za obdobie 1.10 - 31.10.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2014005016 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.- 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-16,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004566 |
5.9.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014004089 |
7.8.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.8. - 31.8.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140039 |
31.3.2014 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400376 |
22.9.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR C03 skrinka 2 ks |
AR market s.r.o. |
44143265 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201400369 |
18.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
708,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003435 |
2.7.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.7. - 31.7.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003278 |
2.7.2014 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014002821 |
4.6.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
76,00 EUR |
